客家委員會客家文化發展中心
歲出計畫提要及分支計畫
一百零三年度 單位：新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 │預算金額│ 673,991
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計畫內容： 預期成果：
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 流計畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 產業之發展，達成客家研究中心及產業交流中心之
4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作 目標。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 成展現與活化客家文化內涵之目標。
7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以
及在地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文
化資產網絡，提昇客家文化新價值。
4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客
家文化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣
的平台。
5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最
新活動訊息，加強民眾對園區形象識別。
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分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明
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01 人員維持 │ 62,517│客家文化發展 │依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列
│ │中心 │人事費，計列62,517千元，其內容如下:
0100 人事費 │ 62,517│ │1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等69人
0103 法定編制人員待遇 │ 25,462│ │ 待遇43,020千元。
0104 約聘僱人員待遇 │ 16,787│ │2.獎金7,325千元，包括考績獎金、年終工作獎
0105 技工及工友待遇 │ 771│ │ 金。
0111 獎金 │ 7,325│ │3.其他給與933千元，係休假補助。
0121 其他給與 │ 933│ │4.加班值班費3,240千元，包括超時加班費及不
0131 加班值班費 │ 3,240│ │ 休假加班費。
0143 退休離職儲金 │ 3,305│ │5.退休離職儲金3,305千元，包括公務人員、約
0151 保險 │ 4,694│ │ 聘僱人員及技工工友提撥金。
│ │ │6.保險4,694千元，包括公務人員健保、公保及
│ │ │ 勞保保險補助。
02 基本行政工作維持 │ 10,518│客家文化發展 │基本行政工作維持，計列業務費8,491千元，設
│ │中心 │備及投資2,027千元，共計10,518千元，其內容
0200 業務費 │ 8,491│ │如下：
0201 教育訓練費 │ 105│ │1.員工進修、在職訓練105千元。
0202 水電費 │ 3,892│ │2.辦公室水電費等3,892千元。
0203 通訊費 │ 900│ │3.網際網路專線租賃使用費及業務聯繫所需郵資
0215 資訊服務費 │ 396│ │ 及電話費等900千元。
0219 其他業務租金 │ 640│ │4.公務車輛、辦公器具、事務機器及替代役宿舍
0221 稅捐及規費 │ 50│ │ 等租金640千元。
0231 保險費 │ 155│ │5.專家、學者顧問費、出席費及鐘點費151千元
0250 按日按件計資酬金 │ 151│ │ 。
0271 物品 │ 348│ │6.替代役管理、辦公廳舍保全等費用667千元。
0279 一般事務費 │ 871│ │7.員工文康活動費等138千元。
0283 車輛及辦公器具養護 │ 84│ │8.辦公場所、活動及設備保險費等133千元。
費 │ │ │9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等17
0291 國內旅費 │ 500│ │ 6千元。
0294 運費 │ 200│ │10.購置辦公用非消耗性用品140千元。
0295 短程車資 │ 100│ │11.文具紙張及印刷費用等224千元。
0299 特別費 │ 99│ │12.辦公機具及資訊設備維護費426千元。
0300 設備及投資 │ 2,027│ │13.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸
0306 資訊軟硬體設備費 │ 70│ │ 費用800千元。
0319 雜項設備費 │ 1,957│ │14.特別費99千元。
│ │ │15.資訊軟硬體購置70千元。
│ │ │16.購置辦公設備及其他零星設備等1,957千元。
03 南北園區營運及設施管理 │ 600,956│客家文化發展 │1.客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗栗園區，
│ │中心 │ 計畫期程103-108年，總經費712,375千元，本
0200 業務費 │ 288,963│ │ 年度編列106,763千元，計列業務費104,163千
0201 教育訓練費 │ 3,305│ │ 元，設備及投資2,600千元，以後年度經費需
0202 水電費 │ 24,000│ │ 求605,612千元，其內容如下：
0203 通訊費 │ 4,400│ │ (1)考察德國柏林、萊比錫之博物館、圖書館
0211 土地租金 │ 10,700│ │ 與文化行銷活動之相關經驗268千元。
0212 權利使用費 │ 500│ │ (2)苗栗園區推廣客家教育與傳銷及人力服務
0215 資訊服務費 │ 9,250│ │ 計畫，計列業務費22,900千元，設備及投
0219 其他業務租金 │ 2,650│ │ 資2,600千元，共計25,500千元，其內容如
0221 稅捐及規費 │ 2,550│ │ 下：
0231 保險費 │ 1,500│ │ <1>苗栗園區推廣社區客庄文化教育紮根計
0250 按日按件計資酬金 │ 8,200│ │ 畫6,000千元。
0271 物品 │ 23,745│ │ <2>苗栗園區宣傳與行銷計畫3,400千元。
0279 一般事務費 │ 181,910│ │ <3>苗栗園區公共服務暨設施維護業務委外
0284 設施及機械設備養護 │ 12,350│ │ 服務計畫5,500千元。
費 │ │ │ <4>苗栗園區入園民眾服務接駁專車計畫5,0
0291 國內旅費 │ 2,635│ │ 00千元。
0293 國外旅費 │ 268│ │ <5>苗栗園區志工召募、培訓、管理及志工
0294 運費 │ 500│ │ 服務資訊系統建置計畫3,000千元。
0295 短程車資 │ 500│ │ <6>苗栗園區空間充實及維護計畫2,600千元
0300 設備及投資 │ 311,993│ │ 。
0302 房屋建築及設備費 │ 63,000│ │ (3)苗栗園區研究發展暨傳創計畫，計列業務
0303 公共建設及設施費 │ 60,500│ │ 費1,000千元，其內容為辦理全球及臺灣客
0304 機械設備費 │ 11,000│ │ 家主題研究計畫。
0306 資訊軟硬體設備費 │ 25,000│ │ (4)苗栗園區客家文化資產典藏資源應用及再
0319 雜項設備費 │ 152,493│ │ 發展計畫，計列業務費10,732千元，其內
│ │ │ 容如下：
│ │ │ <1>客家文化資產網絡建置計畫6,732千元。
│ │ │ <2>客家文資在地典藏及再發展計畫1,000千
│ │ │ 元。
│ │ │ <3>苗栗園區典藏資源應用計畫3,000千元。
│ │ │ (5)苗栗園區客家節慶活動暨行動博物館巡迴
│ │ │ 計畫，計列業務費8,000千元，其內容為辦
│ │ │ 理園區藝文展演營運活動計畫。
│ │ │ (6)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務費6
│ │ │ 1,263千元，其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區水電費16,000千元。
│ │ │ <2>苗栗設施設備操作維護、園區保全、清
│ │ │ 潔維護及事務勞力替代方案35,263千元
│ │ │ 。
│ │ │ <3>苗栗園區土地、事務機器及公務車輛等
│ │ │ 租金、電話費、保險費及稅捐等10,000
│ │ │ 千元。
│ │ │2.客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六堆園區，
│ │ │ 計畫期程103-108年，總經費422,075千元，本
│ │ │ 年度編列71,875千元，計列業務費69,275千元
│ │ │ ，設備及投資2,600千元，以後年度經費需求3
│ │ │ 50,200千元，其內容如下：
│ │ │ (1)六堆園區推廣客家教育與傳銷及人力服務
│ │ │ 計畫，計列業務費22,900千元， 設備及投
│ │ │ 資2,600千元，共計25,500千元，其內容如
│ │ │ 下：
│ │ │ <1>六堆園區推廣社區客庄文化教育紮根計
│ │ │ 畫6,000千元。
│ │ │ <2>六堆園區宣傳與行銷計畫3,400千元。
│ │ │ <3>六堆園區志工召募、訓練、管理及志工
│ │ │ 服務資訊系統建置計畫3,000千元。
│ │ │ <4>六堆園區公共服務暨設施維護業務委外
│ │ │ 服務計畫5,500千元。
│ │ │ <5>六堆常民人物誌第3部拍攝及巡迴影展5,
│ │ │ 000千元。
│ │ │ <6>六堆園區電子數位系統及空間充實及維
│ │ │ 護計畫2,600千元。
│ │ │ (2)六堆園區研究發展暨傳創計畫，計列業務
│ │ │ 費7,000千元，其內容如下：
│ │ │ <1>六堆園區暨南台灣客家主題深入研究計
│ │ │ 畫4,000千元。
│ │ │ <2>六堆園區研討會暨出版計畫3,000千元。
│ │ │ (3)六堆園區客家文化資產典藏資源應用及再
│ │ │ 發展計畫，計列業務費2,000千元。
│ │ │ (4)六堆園區客家節慶活動計畫，計列業務費7
│ │ │ ,000千元，其內容為辦理園區藝文展演營
│ │ │ 運活動計畫。
│ │ │ (5)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務費3
│ │ │ 0,375千元，其內容如下：
│ │ │ <1>六堆園區水電費8,000千元。
│ │ │ <2>六堆園區設施設備操作維護、園區保全
│ │ │ 、導覽、清潔維護、展場服務及事務勞
│ │ │ 力替代方案10,075千元。
│ │ │ <3>六堆園區土地、事務機器及公務車輛等
│ │ │ 租金、電話費、保險費及稅捐等10,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ <4>六堆園區資訊及網路維護2,300千元。
│ │ │3.南北園區設施管理及擴充計畫，計畫期程101-
│ │ │ 104年，總經費2,088,399千元，以前年度已編
│ │ │ 列1,064,043千元，本年度續編420,293千元，
│ │ │ 計列業務費113,500千元，設備及投資306,793
│ │ │ 千元，以後年度經費需求604,063千元，其內
│ │ │ 容如下：
│ │ │ (1)研究發展設施管理計畫，計列業務費15,00
│ │ │ 0千元，其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區展示主題研究計畫7,000千元。
│ │ │ <2>館際交流計畫2,000千元。
│ │ │ <3>苗栗園區人才培育計畫1,000千元。
│ │ │ <4>北部地區工藝調查研究計畫2,000千元。
│ │ │ <5>六堆地區人才培育計畫1,000千元。
│ │ │ <6>六堆地區產業研究計畫2,000千元。
│ │ │ (2)文資典藏設施管理計畫，計列業務費15,00
│ │ │ 0千元，設備及投資7,293千元，共計22,29
│ │ │ 3千元。其內容如下：
│ │ │ <1>客家文化資產數位典藏暨資料庫建置計
│ │ │ 畫15,000千元。
│ │ │ <2>苗栗園區客家圖書資料中心充實計畫3,2
│ │ │ 93千元。
│ │ │ <3>苗栗園區典藏設備設置及維護計畫3,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ <4>六堆園區典藏設備設置及維護計畫1,000
│ │ │ 千元。
│ │ │ (3)藝文展演設施管理計畫，計列業務費42,50
│ │ │ 0千元，設備及投資116,500千元，共計159
│ │ │ ,000千元。其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區藝文展演活動11,500千元。
│ │ │ <2>苗栗園區主題展示維護及導覽服務計畫1
│ │ │ 0,000千元。
│ │ │ <3>苗栗園區主題展示及藝文展演設施設備
│ │ │ 充實計畫51,500千元。
│ │ │ <4>六堆園區藝文展演活動17,100千元。
│ │ │ <5>六堆園區主題展示維護計畫3,900千元。
│ │ │ <6>六堆園區主題展示及藝文展演設施設備
│ │ │ 充實計畫65,000千元。
│ │ │ (4)公共服務計畫，計列業務費15,000千元，
│ │ │ 設備及投資26,000千元，共計41,000千元
│ │ │ ，其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區客家文化傳習計畫2,500千元。
│ │ │ <2>苗栗園區文創商品設計開發計畫2,000千
│ │ │ 元。
│ │ │ <3>苗栗園區部分空間營運移轉履約管理專
│ │ │ 業委託服務計畫3,000千元。
│ │ │ <4>苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務
│ │ │ 中心新建工程計畫26,000千元。其中工
│ │ │ 程管理費係以工程總價扣除營業稅及保
│ │ │ 險費等為計算標準，計提列444千元(500
│ │ │ 萬元x3%+(2,460萬元-500萬元)x1.5%)。
│ │ │ <5>六堆園區客家文化傳習計畫2,500千元。
│ │ │ <6>六堆園區文創商品設計開發計畫2,000千
│ │ │ 元。
│ │ │ <7>六堆園區部分空間營運移轉履約管理專
│ │ │ 業委託服務計畫3,000千元。
│ │ │ (5)園區設施基本維持計畫，計列業務費26,00
│ │ │ 0千元，設備及投資52,000千元，共計78,0
│ │ │ 00千元，其內容如下：
│ │ │ <1>苗栗園區建築物等設施設備操作維護及
│ │ │ 保養清潔等事務勞務替代方案12,000千
│ │ │ 元。
│ │ │ <2>苗栗園區土地租金及公共設施分攤款、
│ │ │ 管理費等11,830千元。
│ │ │ <3>苗栗園區設施設備充實計畫29,500千元
│ │ │ 。
│ │ │ <4>六堆園區建築物等設施設備操作維護及
│ │ │ 保養清潔等事務勞務替代方案2,170千元
│ │ │ 。
│ │ │ <5>六堆園區設施設備充實計畫22,500千元
│ │ │ 。
│ │ │ (6)南北園區二期開發計畫計列設備及投資105
│ │ │ ,000千元，其內容為六堆園區二期規劃設
│ │ │ 計及雜項工程施作計畫。其中工程管理費
│ │ │ 係以工程總價扣除營業稅、保險費及規劃
│ │ │ 設計監造酬金等為計算標準，計提列1,175
│ │ │ 千元(500萬元x3%+(2,500萬元-500萬元)X1
│ │ │ .5%+(9,750萬元-2,500萬元)X1%)。
│ │ │4.辦理「推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫
│ │ │ 」之「建立基礎資料—海外客家研究基礎資料
│ │ │ 計畫」，計畫期程103-105年，總經費13,825
│ │ │ 千元，本年度編列2,025千元，以後年度經費
│ │ │ 需求11,800千元，其內容為辦理全球客家基礎
│ │ │ 資料建置。
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